盘锦市强制隔离戒毒所2022年度部门预算公开表
发布日期：2022-02-08 浏览次数：637次
| 2022年度部门预算公开表 | |||||||
| 预算代码： | 108041 | ||||||
| 单位名称： | 盘锦市强制隔离戒毒所 | ||||||
| 2022年度收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盘锦市强制隔离戒毒所 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 1,924.70 | 一、工资福利支出 | 1,291.33 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 425.25 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 379.19 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 奖金 | 36.13 | 公共安全支出 | 1,628.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事业收入 | 绩效工资 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事业单位经营收入 | 社会保障缴费 | 188.27 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上级补助收入 | 住房公积金 | 93.71 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附属单位上缴收入 | 其他工资福利支出 | 168.78 | 社会保障和就业支出 | 144.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服务支出 | 593.52 | 卫生健康支出 | 57.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年结转 | 办公经费 | 272.83 | 节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 2.00 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 39.80 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 22.30 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 33.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 33.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 190.59 | 住房保障支出 | 93.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 39.85 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,924.70 | 本 年 支 出 合 计 | 1,924.70 | 本 年 支 出 合 计 | 1,924.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年度收入预算总表 | ||||||||||||||||||
| 盘锦市强制隔离戒毒所 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合计 | 1,924.70 | 1,924.70 | 1,924.70 | |||||||||||||||
| 盘锦市强制隔离戒毒所 | 1,924.70 | 1,924.70 | 1,924.70 | |||||||||||||||
| 2022年度支出预算总表 | ||||||||||||
| 盘锦市强制隔离戒毒所 | 金额单位： | |||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,924.70 | 1,291.33 | 593.52 | 39.85 | |||||
| 108041盘锦市强制隔离戒毒所 | ||||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 1,628.79 | 1,009.35 | 592.44 | 27.00 | |||||||
| 204 | 08 | 强制隔离戒毒 | 1,628.79 | 1,009.35 | 592.44 | 27.00 | ||||||
| 204 | 08 | 01 | 行政运行 | 1,342.75 | 1,009.35 | 333.40 | ||||||
| 204 | 08 | 02 | 一般行政管理事务 | 29.60 | 29.60 | |||||||
| 204 | 08 | 03 | 机关服务 | 5.20 | 5.20 | |||||||
| 204 | 08 | 04 | 强制隔离戒毒人员生活 | 164.24 | 137.24 | 27.00 | ||||||
| 204 | 08 | 05 | 强制隔离戒毒人员教育 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 204 | 08 | 06 | 所政设施建设 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 204 | 08 | 99 | 其他强制隔离戒毒支出 | 58.00 | 58.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.54 | 130.61 | 1.08 | 12.85 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 144.54 | 130.61 | 1.08 | 12.85 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 13.93 | 1.08 | 12.85 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.61 | 130.61 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 57.66 | 57.66 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 57.66 | 57.66 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 57.15 | 57.15 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.51 | 0.51 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 93.71 | 93.71 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 93.71 | 93.71 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 93.71 | 93.71 | |||||||
| 2022年度财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盘锦市强制隔离戒毒所 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 1,924.70 | 一、工资福利支出 | 1,291.33 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 425.25 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津贴补贴 | 379.19 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖金 | 36.13 | 公共安全支出 | 1,628.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效工资 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障缴费 | 188.27 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 93.71 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 168.78 | 社会保障和就业支出 | 144.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服务支出 | 593.52 | 卫生健康支出 | 57.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公经费 | 272.83 | 节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 2.00 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 39.80 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 22.30 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 33.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 33.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 190.59 | 住房保障支出 | 93.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 39.85 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,924.70 | 本 年 支 出 合 计 | 1,924.70 | 本 年 支 出 合 计 | 1,924.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年度一般公共预算支出表 | ||||||
| 盘锦市强制隔离戒毒所 | 金额单位：万元 | |||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 1,924.70 | 1,638.66 | 286.04 | |||
| 盘锦市强制隔离戒毒所 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 1,628.79 | 1,342.75 | 286.04 | ||
| 204 | 08 | 强制隔离戒毒 | 1,628.79 | 1,342.75 | 286.04 | |
| 204 | 08 | 01 | 行政运行 | 1,342.75 | 1,342.75 | |
| 204 | 08 | 02 | 一般行政管理事务 | 29.60 | 29.60 | |
| 204 | 08 | 03 | 机关服务 | 5.20 | 5.20 | |
| 204 | 08 | 04 | 强制隔离戒毒人员生活 | 164.24 | 164.24 | |
| 204 | 08 | 05 | 强制隔离戒毒人员教育 | 4.00 | 4.00 | |
| 204 | 08 | 06 | 所政设施建设 | 25.00 | 25.00 | |
| 204 | 08 | 99 | 其他强制隔离戒毒支出 | 58.00 | 58.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.54 | 144.54 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 144.54 | 144.54 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 13.93 | 13.93 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.61 | 130.61 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.66 | 57.66 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 57.66 | 57.66 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 57.15 | 57.15 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.51 | 0.51 | |
| 221 | 住房保障支出 | 93.71 | 93.71 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 93.71 | 93.71 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 93.71 | 93.71 | |
| 2022年度一般公共预算基本支出表 | ||
| 盘锦市强制隔离戒毒所 | 金额单位：万元 | |
| 科目代码 | 科目名称 | 2022年预算数 |
| 1,638.66 | ||
| 30101 | 基本工资 | 425.25 |
| 30102 | 津贴补贴 | 379.19 |
| 30103 | 奖金 | 36.13 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.61 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.15 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 |
| 30113 | 住房公积金 | 93.71 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 168.78 |
| 30201 | 办公费 | 20.00 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.50 |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 11.80 |
| 30206 | 电费 | 47.89 |
| 30207 | 邮电费 | 20.00 |
| 30208 | 取暖费 | 70.37 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 15.00 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | 1.20 |
| 30228 | 工会经费 | 15.61 |
| 30229 | 福利费 | 1.23 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 33.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 71.93 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.95 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 12.85 |
| 30305 | 生活补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 2022年度一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 盘锦市强制隔离戒毒所 | 单位:万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 33.00 | 33.00 | 33.00 | |||
| 2022年度政府性基金预算支出表 | ||||||||||
| 盘锦市强制隔离戒毒所 | 金额单位：万 | |||||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 2022年度部门综合预算项目支出表 | |||||||||||||
| 盘锦市强制隔离戒毒所 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 经济分类（类） | 项目名称 | 项目申请理由及内容 | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 资金来源 | |||||||
| 合计 | 一般公共预算收入 | 其中非税部分 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 上年结转 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 286.04 | 286.04 | ||||||
| 盘锦市司法局 | 286.04 | 286.04 | |||||||||||
| 盘锦市强制隔离戒毒所 | 286.04 | 286.04 | |||||||||||
| 商品和服务支出 | 强制隔离戒毒人员教育经费 | 项目概述：根据辽财行【2014】658号文件规定，强戒人员教育经费包括：心理治疗、职业技能培训费、习艺费；社会帮教费等：每人每年200元x200人=40000元 项目依据：根据辽财行[2014]658号文件，强制隔离戒毒人员教育经费包括：戒毒人员教育矫治费； 心理治疗费；职业技能培训费；习艺费；社会帮教费等每人每年200元。 |
否 | 否 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 强制隔离戒毒业务费 | 项目概述：根据辽财行【2014】658号文件规定强制隔离戒毒业务费包括：强戒人员诊断评估费、回访调查费、其他业务费每人每年220元x200人=44000元 项目依据：根据辽财行【2014】658号文件规定强制隔离戒毒业务费包括：强戒人员诊断评估费、回访调查费、其他业务费每人每年220元x200人=44000元 |
否 | 否 | 4.40 | 4.40 | |||||||
| 商品和服务支出 | 强制隔离戒毒人员医疗康复费 | 项目概述：根据辽财行【2011】年917号文件规定，被强制戒毒人员在生理戒毒其（前三个月）所需医疗费平均标准为每人6680元x200人=1336000元；根据辽财行【2014】658号文件规定强制隔离戒毒人员医疗康复费为每人每月150元x200人x9个月=270000元。合计医疗康复费为1606000元。 项目依据：根据辽财行[2011]917号文件强制隔离戒毒生理脱毒期间（前三个月）平均标准为每人6680元；根据[2014]658号文件规定后9个月平均每人每月150元。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 强制隔离戒毒人员被服费 | 项目概述：根据辽财行【2014】579号文件规定戒毒人员被服费标准每人每年1320元x200人=264000元 项目依据：根据财政部[2014]579号文件规定戒毒人员被服费标准每人每年1320元x200人 |
否 | 否 | 19.80 | 19.80 | |||||||
| 对个人和家庭的补助 | 强制隔离戒毒人员医疗康复费 | 项目概述：根据辽财行【2011】年917号文件规定，被强制戒毒人员在生理戒毒其（前三个月）所需医疗费平均标准为每人6680元x200人=1336000元；根据辽财行【2014】658号文件规定强制隔离戒毒人员医疗康复费为每人每月150元x200人x9个月=270000元。合计医疗康复费为1606000元。 项目依据：根据辽财行[2011]917号文件强制隔离戒毒生理脱毒期间（前三个月）平均标准为每人6680元；根据[2014]658号文件规定后9个月平均每人每月150元。 |
否 | 否 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 强制隔离戒毒所政设施业务费 | 项目概述：根据财政部财行【2007】277号文件规定强戒所业务费包括所政设施维修、技术装备消耗、宣传资料及奖励费、技术人员辅导、培训费，全年工计需要奖金300000元。 项目依据：强制隔离人员所政经费包括戒毒人员档案费、影音资料费、宿舍用具费、强制隔离戒毒人员医疗机构补助费、医疗垃圾处理费等、每人每年340元。 |
否 | 否 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 购买医疗服务经费 | 项目概述：根据辽宁省公安厅、司法厅、【2016】156号文件的要求，依据我所现状，经请示市司法局主管部门呈报市政府，按其购买服务测算，全年共需购买医疗服务经费为580000元 项目依据：根据辽宁省公安厅司法厅[2016]156文件的要求我所依据现状，经请示市司法局主管部门呈报市政府，同意安排购买医疗服务经费为58万元。 |
否 | 是 | 58.00 | 58.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 强制隔离戒毒人员伙食费 | 项目概述：根据辽财行【2014】579号文件规定戒毒人员每月伙食费406元x200人x12个月=974400元 项目依据：根据辽财行【2014】579号文件规定戒毒人员每月伙食费406元x200人x12个月=974400元 |
否 | 否 | 97.44 | 97.44 | |||||||
| 商品和服务支出 | 辅助人员管理经费 | 项目概述：根据辽财行【2014】658号文件规定，辅助管理人员每人每年13000元x4人=52000元 项目依据：根据辽财行[2014]658号文件规定辅助人员经费每人每年1.3万元*4人＝5.2万元。 |
否 | 否 | 5.20 | 5.20 | |||||||
| 商品和服务支出 | 干警换装费 | 项目概述：根据公安部、财政部公装财【2012】588号文件规定，经测算戒毒人民警察服装费每人第年2206元x113人=249278元 项目依据：公安部财政部公装财[2012]588号文件规定警察服装费每人每年2206*113人。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 强制隔离戒毒人员所政经费 | 项目概述：根据辽财行【2014】658号文件规定所政经费包括戒毒人员档案、影像资料、宿舍用具费戒毒医疗机构补助费、医用垃圾清理费等每人每年340元x200人=68000元 项目依据：根据辽财行【2014】658号文件规定所政经费包括戒毒人员档案、影像资料、宿舍用具费戒毒医疗机构补助费、医用垃圾清理费等每人每年340元x200人=68000元 |
否 | 否 | 5.20 | 5.20 | |||||||
| 2022年度部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 盘锦市强制隔离戒毒所 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 108041盘锦市强制隔离戒毒所-211100000 | ||||||
| 年度预算收入 | 1,924.70 | ||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 1,924.70 | |||||
| 人员类项目 | 1,304.18 | 其他运转类项目 | 286.04 | ||||
| 公用经费类项目 | 334.48 | 特定目标类项目 | |||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 334.48 | ||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 1,304.18 | ||||||
| 强制隔离戒毒所政设施业务费 | 25.00 | ||||||
| 年度绩效目标 | 保证强制隔离戒毒人员强制戒毒期间顺利戒毒，脱毒，康复后参与到社会活动中，维护社会稳定，促进社会进步有序发展。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 受助人员满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 服务体制改革 | 持续深入 | 2022-12 | |||
| 2022年度部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 盘锦市强制隔离戒毒所 | 单位:万元 | ||||||
| 项目(政策)名称 | |||||||
| 主管部门 | 实施单位 | ||||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
盘锦市强制隔离戒毒所2022年度部门预算公开表
发布日期：2022-02-08 浏览次数：637次
| 2022年度部门预算公开表 | |||||||
| 预算代码： | 108041 | ||||||
| 单位名称： | 盘锦市强制隔离戒毒所 | ||||||
| 2022年度收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盘锦市强制隔离戒毒所 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 1,924.70 | 一、工资福利支出 | 1,291.33 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 425.25 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 379.19 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 奖金 | 36.13 | 公共安全支出 | 1,628.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事业收入 | 绩效工资 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事业单位经营收入 | 社会保障缴费 | 188.27 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上级补助收入 | 住房公积金 | 93.71 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附属单位上缴收入 | 其他工资福利支出 | 168.78 | 社会保障和就业支出 | 144.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服务支出 | 593.52 | 卫生健康支出 | 57.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年结转 | 办公经费 | 272.83 | 节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 2.00 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 39.80 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 22.30 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 33.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 33.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 190.59 | 住房保障支出 | 93.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 39.85 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,924.70 | 本 年 支 出 合 计 | 1,924.70 | 本 年 支 出 合 计 | 1,924.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年度收入预算总表 | ||||||||||||||||||
| 盘锦市强制隔离戒毒所 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合计 | 1,924.70 | 1,924.70 | 1,924.70 | |||||||||||||||
| 盘锦市强制隔离戒毒所 | 1,924.70 | 1,924.70 | 1,924.70 | |||||||||||||||
| 2022年度支出预算总表 | ||||||||||||
| 盘锦市强制隔离戒毒所 | 金额单位： | |||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,924.70 | 1,291.33 | 593.52 | 39.85 | |||||
| 108041盘锦市强制隔离戒毒所 | ||||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 1,628.79 | 1,009.35 | 592.44 | 27.00 | |||||||
| 204 | 08 | 强制隔离戒毒 | 1,628.79 | 1,009.35 | 592.44 | 27.00 | ||||||
| 204 | 08 | 01 | 行政运行 | 1,342.75 | 1,009.35 | 333.40 | ||||||
| 204 | 08 | 02 | 一般行政管理事务 | 29.60 | 29.60 | |||||||
| 204 | 08 | 03 | 机关服务 | 5.20 | 5.20 | |||||||
| 204 | 08 | 04 | 强制隔离戒毒人员生活 | 164.24 | 137.24 | 27.00 | ||||||
| 204 | 08 | 05 | 强制隔离戒毒人员教育 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 204 | 08 | 06 | 所政设施建设 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 204 | 08 | 99 | 其他强制隔离戒毒支出 | 58.00 | 58.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.54 | 130.61 | 1.08 | 12.85 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 144.54 | 130.61 | 1.08 | 12.85 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 13.93 | 1.08 | 12.85 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.61 | 130.61 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 57.66 | 57.66 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 57.66 | 57.66 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 57.15 | 57.15 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.51 | 0.51 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 93.71 | 93.71 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 93.71 | 93.71 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 93.71 | 93.71 | |||||||
| 2022年度财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盘锦市强制隔离戒毒所 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 1,924.70 | 一、工资福利支出 | 1,291.33 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 425.25 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津贴补贴 | 379.19 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖金 | 36.13 | 公共安全支出 | 1,628.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效工资 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障缴费 | 188.27 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 93.71 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 168.78 | 社会保障和就业支出 | 144.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服务支出 | 593.52 | 卫生健康支出 | 57.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公经费 | 272.83 | 节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 2.00 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 39.80 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 22.30 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 33.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 33.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 190.59 | 住房保障支出 | 93.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 39.85 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,924.70 | 本 年 支 出 合 计 | 1,924.70 | 本 年 支 出 合 计 | 1,924.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年度一般公共预算支出表 | ||||||
| 盘锦市强制隔离戒毒所 | 金额单位：万元 | |||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 1,924.70 | 1,638.66 | 286.04 | |||
| 盘锦市强制隔离戒毒所 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 1,628.79 | 1,342.75 | 286.04 | ||
| 204 | 08 | 强制隔离戒毒 | 1,628.79 | 1,342.75 | 286.04 | |
| 204 | 08 | 01 | 行政运行 | 1,342.75 | 1,342.75 | |
| 204 | 08 | 02 | 一般行政管理事务 | 29.60 | 29.60 | |
| 204 | 08 | 03 | 机关服务 | 5.20 | 5.20 | |
| 204 | 08 | 04 | 强制隔离戒毒人员生活 | 164.24 | 164.24 | |
| 204 | 08 | 05 | 强制隔离戒毒人员教育 | 4.00 | 4.00 | |
| 204 | 08 | 06 | 所政设施建设 | 25.00 | 25.00 | |
| 204 | 08 | 99 | 其他强制隔离戒毒支出 | 58.00 | 58.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.54 | 144.54 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 144.54 | 144.54 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 13.93 | 13.93 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.61 | 130.61 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.66 | 57.66 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 57.66 | 57.66 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 57.15 | 57.15 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.51 | 0.51 | |
| 221 | 住房保障支出 | 93.71 | 93.71 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 93.71 | 93.71 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 93.71 | 93.71 | |
| 2022年度一般公共预算基本支出表 | ||
| 盘锦市强制隔离戒毒所 | 金额单位：万元 | |
| 科目代码 | 科目名称 | 2022年预算数 |
| 1,638.66 | ||
| 30101 | 基本工资 | 425.25 |
| 30102 | 津贴补贴 | 379.19 |
| 30103 | 奖金 | 36.13 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.61 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.15 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 |
| 30113 | 住房公积金 | 93.71 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 168.78 |
| 30201 | 办公费 | 20.00 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.50 |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 11.80 |
| 30206 | 电费 | 47.89 |
| 30207 | 邮电费 | 20.00 |
| 30208 | 取暖费 | 70.37 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 15.00 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | 1.20 |
| 30228 | 工会经费 | 15.61 |
| 30229 | 福利费 | 1.23 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 33.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 71.93 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.95 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 12.85 |
| 30305 | 生活补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 2022年度一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 盘锦市强制隔离戒毒所 | 单位:万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 33.00 | 33.00 | 33.00 | |||
| 2022年度政府性基金预算支出表 | ||||||||||
| 盘锦市强制隔离戒毒所 | 金额单位：万 | |||||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 2022年度部门综合预算项目支出表 | |||||||||||||
| 盘锦市强制隔离戒毒所 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 经济分类（类） | 项目名称 | 项目申请理由及内容 | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 资金来源 | |||||||
| 合计 | 一般公共预算收入 | 其中非税部分 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 上年结转 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 286.04 | 286.04 | ||||||
| 盘锦市司法局 | 286.04 | 286.04 | |||||||||||
| 盘锦市强制隔离戒毒所 | 286.04 | 286.04 | |||||||||||
| 商品和服务支出 | 强制隔离戒毒人员教育经费 | 项目概述：根据辽财行【2014】658号文件规定，强戒人员教育经费包括：心理治疗、职业技能培训费、习艺费；社会帮教费等：每人每年200元x200人=40000元 项目依据：根据辽财行[2014]658号文件，强制隔离戒毒人员教育经费包括：戒毒人员教育矫治费； 心理治疗费；职业技能培训费；习艺费；社会帮教费等每人每年200元。 |
否 | 否 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 强制隔离戒毒业务费 | 项目概述：根据辽财行【2014】658号文件规定强制隔离戒毒业务费包括：强戒人员诊断评估费、回访调查费、其他业务费每人每年220元x200人=44000元 项目依据：根据辽财行【2014】658号文件规定强制隔离戒毒业务费包括：强戒人员诊断评估费、回访调查费、其他业务费每人每年220元x200人=44000元 |
否 | 否 | 4.40 | 4.40 | |||||||
| 商品和服务支出 | 强制隔离戒毒人员医疗康复费 | 项目概述：根据辽财行【2011】年917号文件规定，被强制戒毒人员在生理戒毒其（前三个月）所需医疗费平均标准为每人6680元x200人=1336000元；根据辽财行【2014】658号文件规定强制隔离戒毒人员医疗康复费为每人每月150元x200人x9个月=270000元。合计医疗康复费为1606000元。 项目依据：根据辽财行[2011]917号文件强制隔离戒毒生理脱毒期间（前三个月）平均标准为每人6680元；根据[2014]658号文件规定后9个月平均每人每月150元。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 强制隔离戒毒人员被服费 | 项目概述：根据辽财行【2014】579号文件规定戒毒人员被服费标准每人每年1320元x200人=264000元 项目依据：根据财政部[2014]579号文件规定戒毒人员被服费标准每人每年1320元x200人 |
否 | 否 | 19.80 | 19.80 | |||||||
| 对个人和家庭的补助 | 强制隔离戒毒人员医疗康复费 | 项目概述：根据辽财行【2011】年917号文件规定，被强制戒毒人员在生理戒毒其（前三个月）所需医疗费平均标准为每人6680元x200人=1336000元；根据辽财行【2014】658号文件规定强制隔离戒毒人员医疗康复费为每人每月150元x200人x9个月=270000元。合计医疗康复费为1606000元。 项目依据：根据辽财行[2011]917号文件强制隔离戒毒生理脱毒期间（前三个月）平均标准为每人6680元；根据[2014]658号文件规定后9个月平均每人每月150元。 |
否 | 否 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 强制隔离戒毒所政设施业务费 | 项目概述：根据财政部财行【2007】277号文件规定强戒所业务费包括所政设施维修、技术装备消耗、宣传资料及奖励费、技术人员辅导、培训费，全年工计需要奖金300000元。 项目依据：强制隔离人员所政经费包括戒毒人员档案费、影音资料费、宿舍用具费、强制隔离戒毒人员医疗机构补助费、医疗垃圾处理费等、每人每年340元。 |
否 | 否 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 购买医疗服务经费 | 项目概述：根据辽宁省公安厅、司法厅、【2016】156号文件的要求，依据我所现状，经请示市司法局主管部门呈报市政府，按其购买服务测算，全年共需购买医疗服务经费为580000元 项目依据：根据辽宁省公安厅司法厅[2016]156文件的要求我所依据现状，经请示市司法局主管部门呈报市政府，同意安排购买医疗服务经费为58万元。 |
否 | 是 | 58.00 | 58.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 强制隔离戒毒人员伙食费 | 项目概述：根据辽财行【2014】579号文件规定戒毒人员每月伙食费406元x200人x12个月=974400元 项目依据：根据辽财行【2014】579号文件规定戒毒人员每月伙食费406元x200人x12个月=974400元 |
否 | 否 | 97.44 | 97.44 | |||||||
| 商品和服务支出 | 辅助人员管理经费 | 项目概述：根据辽财行【2014】658号文件规定，辅助管理人员每人每年13000元x4人=52000元 项目依据：根据辽财行[2014]658号文件规定辅助人员经费每人每年1.3万元*4人＝5.2万元。 |
否 | 否 | 5.20 | 5.20 | |||||||
| 商品和服务支出 | 干警换装费 | 项目概述：根据公安部、财政部公装财【2012】588号文件规定，经测算戒毒人民警察服装费每人第年2206元x113人=249278元 项目依据：公安部财政部公装财[2012]588号文件规定警察服装费每人每年2206*113人。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 强制隔离戒毒人员所政经费 | 项目概述：根据辽财行【2014】658号文件规定所政经费包括戒毒人员档案、影像资料、宿舍用具费戒毒医疗机构补助费、医用垃圾清理费等每人每年340元x200人=68000元 项目依据：根据辽财行【2014】658号文件规定所政经费包括戒毒人员档案、影像资料、宿舍用具费戒毒医疗机构补助费、医用垃圾清理费等每人每年340元x200人=68000元 |
否 | 否 | 5.20 | 5.20 | |||||||
| 2022年度部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 盘锦市强制隔离戒毒所 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 108041盘锦市强制隔离戒毒所-211100000 | ||||||
| 年度预算收入 | 1,924.70 | ||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 1,924.70 | |||||
| 人员类项目 | 1,304.18 | 其他运转类项目 | 286.04 | ||||
| 公用经费类项目 | 334.48 | 特定目标类项目 | |||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 334.48 | ||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 1,304.18 | ||||||
| 强制隔离戒毒所政设施业务费 | 25.00 | ||||||
| 年度绩效目标 | 保证强制隔离戒毒人员强制戒毒期间顺利戒毒，脱毒，康复后参与到社会活动中，维护社会稳定，促进社会进步有序发展。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 受助人员满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 服务体制改革 | 持续深入 | 2022-12 | |||
| 2022年度部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 盘锦市强制隔离戒毒所 | 单位:万元 | ||||||
| 项目(政策)名称 | |||||||
| 主管部门 | 实施单位 | ||||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
